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西藏藏医药大学2021年度部门决算

发布日期:2022-12-19    作者:刘波     点击:

 

 

第一部分 西藏藏医药大学概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 西藏藏医药大学2021年度决算明细表

第三部分 西藏藏医药大学2021年度部门决算批复数据分析

一、2021年收入支出决算批复表的说明

二、2021年度收入决算批复表的说明

三、2021年支出决算批复表的说明

四、2021年财政拨款收入支出决算批复表的说明

五、2021年一般公共预算财政拨款收入支出决算表的说明

六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表的说明

七、2021年度一般公共预算“三公”经费决算情况说明

八、2021年度政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

西藏藏医药大学概况

一、主要职能

西藏藏医药大学原名西藏藏医学院,于2019年7月更为现名,正厅级建制,西藏藏医药大学为自治区教育厅二级预算单位,主要职责为研究拟订学校教育、科研规划和教育改革方向、师资队伍建设、教学管理、培养社会主义事业接班人和建设者,以及承担成人函授教学培训工作。

二、预算单位构成

西藏藏医药大学事业编制329名(含附属医院102名),单位内设纪委(监察专员办公室)、组织部、办公室等正处级机构15个,直属事业机构5个分别为附属医院、图书与信息网络中心、实验标本中心、藏医药与天文星算博物馆、西藏藏医学院藏药厂(编制2人,机构已剥离)。

 

 

 

 

第二部分

西藏藏医药大学2021年度决算明细表

(表格详见附件1-8)

 

 

第三部分

西藏藏医药大学2021年度部门决算批复数据分析

 

一、2021年收入支出决算批复表的说明

2021年收入决算54215.46万元。收入包括:一般公共预算拨款收入51900.46万元、财政专户管理资金收入783.06万元(返还2020年度学费收入)、其他收入1531.94万元(横向科研收入、附属医院代管收入);支出包括:教育支出40731.38万元、科学技术支出823.26万元、社会保障和就业支出808.81万元、卫生健康支出8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    249.15万元、住房保障支出587.17万元、年终结转结余26939.77万元。

二、2021年度收入决算批复表的说明

2021年收入决算54215.46万元,其中:一般公共预算拨款收入51900.46万元,占年度总收入的95.73%;财政专户管理资金收入783.06万元,占年度总收入的1.44%;其他收入1531.94万元,占年度总收入的2.83%。

三、2021年支出决算批复表的说明

2021年支出决算51199.77万元,其中:基本支出11533.83万元,占年度总支出的22.53%;项目支出39665.94万元,占年度总支出77.47%。

四、2021年财政拨款收入支出决算批复表的说明

2021年财政拨款收入决算51900.46万元。收入为一般公共预算拨款51900.46万元;支出为一般公共预算拨款50075.89万元,包括:教育支出40430.76万元(其中基本支出11233.21万元,项目支出38842.68万元)、社会保障和就业支出808.81万元、卫生健康支出8249.15万元、住房保障支出587.17万元。

五、2021年一般公共预算财政拨款收入支出决算表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算当年拨款51900.46万元,比去年减少33448.68万元,主要原因是:2020年安排有新校区建设项目经费及藏医药博物馆建设基建项目资金等项目资金安排量比较大。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

2021年一般公共预算拨款总额为51900.46万元,其中高等教育支出50012.83万元,占当年预算拨款总额的96.36%;社会保障和就业支出808.81万元,占当年预算拨款总额的1.56%;卫生健康支出491.57万元,占当年预算拨款总额的0.95%;住房保障支出587.17万元,占当年预算拨款总额的1.13%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 教育支出2021年决算数为40430.76万元,比去年减少13825.67万元,下降25.48%,主要原因是2020年安排有新校区建设等项目经费;

2、社会保障和就业支出2021年决算数为808.81万元,比去年增加21.58万元,上升2.74%;              

3、卫生健康支出2021年决算数为8249.15万元,比去年增加7324.86万元,上升792.49%(主要原因为藏医药博物馆建设项目投入7759.28万元);

4、住房保障支出2021年决算数为587.17万元,比去年增加16.25万元,上升2.85%。

六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表的说明

2021年一般公共预算基本支出11233.21万元,其中:人员经费8956.34万元,主要包括:工资性支出8528.58万元(基本工资、津贴补贴、奖金机关事业单位养老保险缴费808.81万元、城镇职工基本医疗保险缴费439.79万元、其他社会保险缴费30.34万元(失业保险工伤保险)其他工资福利支出482.10万元(个人取暖费独生子女费煤油补贴、伙食补助费、加班补助休假探亲费乡镇教职工生活补助特级教师津贴其他工资福利支出)住房公积金587.17万元、对个人和家庭的补助427.76万元(抚恤金生活补助救济费医疗费补助助学金其他对个人和家庭的补助等。

公用经费2276.87万元,主要包括:商品和服务支出1664.14万元(办公费230万元、印刷费115万元、咨询费5万元、手续费1万元、水费190万元、电费70万元、邮电费64.84万元、取暖费178.34万元、差旅费25.99万元、维修(护)费135.26万元、租赁费26.98万元、公务接待费1.78万元、专用材料费21.07万元、专用燃料费11万元、劳务费16.66万元、委托业务费21.99元、工会经费73.47万元、公务用车运行维护费62.47万元、其他交通费用12.96万元、其他商品和服务支出397.32万元)、资本性支出612.73万元,主要包括:办公设备购置90.02万元、专用设备购置470.35万元、无形资产购置52.36万元。

2021年一般公共预算项目支出38842.68万元,其中:1.新校区建设项目支出28545.87万元、2.西藏藏医药博物馆建设项目支出7739.78万元、3.中央支持地方高校改革发展专项等项目支出2533.53万元、4.高校横向科研项目支出823.26万元。

七、2021年度一般公共预算“三公”经费决算情况说明

2021年“三公”经费决算数为56.77万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费54.99万元,公务接待费1.78万元。2021年“三公”经费决算支出                                                              比2020年增加6万元。

八、2021年度政府性基金预算支出情况说明

我单位2021年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况说明。

2021年我单位政府采购决算总额1015.46万元,其中:政府采购货物支出767.60万元、政府采购服务支出247.87万元。

(二)国有资产占有使用情况说明。

截至2021年月底,我单位共有车辆15辆,其中,机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车13辆,其他用车主要是公务车辆。单位价值50万元以上通用设备21台(套),单位价值100万元以上专用设备10台(套)。

(三)政府债务情况。

我单位没有政府债券资金。

 

 

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨入的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:学费返还收入

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。