学院全体教职员工、各部门：

   根据学院财务规章制度的相关规定，差旅费报销须“一事一单”出差地点、时间应具体详细，贴附的原始凭单与时间地点相符。参加会议、培训等报销时应出示会议通知，以便正确结算差旅补助。对超标、超范围及超路线范围的开支不予报销。未能提供会议参会通知及相关文件批示的须提供学院组织部开据（请假条）的出差内容、地点及出差的具体时间断证明。